二七区财政局三项措施稳步推进财政内部控制制度建设工作

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，按照市财政局的工作部署，二七区财政局积极推进财政内部控制制度建设。

一是加强组织领导。成立局内控领导小组、内控办。局长担任组长，相关局领导担任副组长，成员由相关牵头科室负责人组成。内控办设在局财政监督和会计科，承担内控领导小组日常工作。内部控制制度由责任科室负责制定，充分征求意见后，报局长办公会研究后实施。

二是实施目标管理。财政内部控制制度建设列入局年度工作目标考核，内控办定期向局领导汇报工作开展情况，主要领导亲自把关，解决工作中的实际问题。

三是推进制度建设。第一阶段：制定和实施基本制度。印发《二七区财政局内部控制基本制度（试行）》，安排布置我局的内部控制建设工作。第二阶段：制定和实施法律风险防控、政策制定风险防控、预算编制风险防控、预算执行风险防控、公共关系风险防控、机关运转风险防控、信息系统管理风险防控、岗位利益冲突风险防控8个专项风险防控办法，目前我局正稳步推进第二阶段制度建设工作。第三阶段：各科室部门按照“三定方案”，明确岗位职责，制定和实施内部控制操作规程。第四阶段：编印《二七区财政局内部控制制度手册》，全面运行内部控制制度。

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